| |
|
| Dispensa | 000042 | 006558 | 2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Reparo no equipamento para continuidade dos servicos da SEMUS. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | secretaria municipal de saude | R$ 528,82 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| 42.138.865 HELOISA DA SILVA SILVEROL MOULIN | 42.138.865/0001-69 | Material | PELICULA FUSORA EMBORRACHADA | UNIDADE | 1,00 | R$ 183,34 | R$ 183,34 |
| 42.138.865 HELOISA DA SILVA SILVEROL MOULIN | 42.138.865/0001-69 | Material | GRAXA | UNIDADE | 1,00 | R$ 8,24 | R$ 8,24 |
| 42.138.865 HELOISA DA SILVA SILVEROL MOULIN | 42.138.865/0001-69 | Material | KIT LIMITADOR DE FUSOR | UNIDADE | 1,00 | R$ 97,24 | R$ 97,24 |
| 42.138.865 HELOISA DA SILVA SILVEROL MOULIN | 42.138.865/0001-69 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | SERVICOS | 1,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000041 | 006557 | 2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Aquisicao dos produtos se faz necessaria para o combate ao mosquito aedes aegypti, cujo servico e realizado pela Vigilancia em Saude. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Secretaria Municipal de Saude | R$ 17.542,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES EIRELI | 13.633.230/0001-30 | Material | INSETICIDA | BALDE | 2,00 | R$ 5.389,00 | R$ 10.778,00 |
| AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES EIRELI | 13.633.230/0001-30 | Material | OLEO | LITRO | 380,00 | R$ 17,80 | R$ 6.764,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000041 | 006466 | 2022 | 19/12/2022 | 30/01/2023 | Esta aquisicao justifica-se para que as bombas de infusao, funcionem devidamente, controlando a dosagem de liquido que o paciente recebe ao ter os medicamentos injetados durante seu tratamento de maneira programada. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Sceretaria de Saude | R$ 945,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 39.309.927/0001-43 | Material | EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO. | UNIDADE | 25,00 | R$ 10,80 | R$ 270,00 |
| MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 39.309.927/0001-43 | Material | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL | UNIDADE | 50,00 | R$ 13,50 | R$ 675,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000040 | 004118 | 2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | secretaria municipal de saude | R$ 1.452,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000002/2024 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 31/12/2024 | Prestacao de servicos de dosimetria de radiacao e concessao do direito ao uso de dosimetros. A CONTRATANTE recebera mensalmente nao mais do que 5 dosimetros (4 usuarios e 1 padrao). | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 87.389.086/0001-74 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.452,00 |
Fornecimentos
|
| PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 87.389.086/0001-74 | Servico | Dosimetro | SERVICOS | 1,00 | R$ 290,40 | R$ 290,40 |
| PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 87.389.086/0001-74 | Servico | Dosimetro | SERVICOS | 4,00 | R$ 290,40 | R$ 1.161,60 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000040 | 006119 | 2022 | 30/11/2022 | 13/03/2023 | Contratacao de servico de vistoria mecanica nos veiculos da SEMUS. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Secretaria de Saude | R$ 3.790,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| VITRAN ENGENHARIA LTDA | 05.465.979/0002-78 | Servico | VISTORIA MECANICA | SERVICOS | 5,00 | R$ 758,00 | R$ 3.790,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000039 | 006761 | 2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Proporcionar saude, bem estar emocional e social da sociedade, garantindo o acesso da popu-lacao a servicos de qualidade, permitindo o acesso do paciente a tratamento adequado. Neces-sidade de manter em condicoes de uso os equipamentos odontologicos pertencentes a Secreta-ria Municipal de Saude para efetivo atendimento da populacao. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | Secretaria Municipal de Saude | R$ 16.980,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000001/2024 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 30/12/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS, SE NECESSARIO, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | MURILO SANTOS SILVA 15872184700 | 27.593.775/0001-74 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.980,00 |
Fornecimentos
|
| MURILO SANTOS SILVA 15872184700 | 27.593.775/0001-74 | Servico | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA | MES | 12,00 | R$ 1.415,00 | R$ 16.980,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000039 | 005241 | 2022 | 18/11/2022 | 07/12/2022 | AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE NA UMSSJB. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | secretaria de saude | R$ 4.809,50 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| FABIO VIEIRA DE SOUZA 12637225718 | 46.138.827/0001-67 | Material | CABO FLEXIVEL | METRO | 42,00 | R$ 69,00 | R$ 2.898,00 |
| FABIO VIEIRA DE SOUZA 12637225718 | 46.138.827/0001-67 | Material | CABO 6 MM | METRO | 14,00 | R$ 5,25 | R$ 73,50 |
| FABIO VIEIRA DE SOUZA 12637225718 | 46.138.827/0001-67 | Material | ELETRODO. | UNIDADE | 4,00 | R$ 53,90 | R$ 215,60 |
| FABIO VIEIRA DE SOUZA 12637225718 | 46.138.827/0001-67 | Material | LUVA | UNIDADE | 6,00 | R$ 9,75 | R$ 58,50 |
| FABIO VIEIRA DE SOUZA 12637225718 | 46.138.827/0001-67 | Material | CURVA 2" | UNIDADE | 3,00 | R$ 18,00 | R$ 54,00 |
| FABIO VIEIRA DE SOUZA 12637225718 | 46.138.827/0001-67 | Material | CONECTOR | UNIDADE | 8,00 | R$ 46,90 | R$ 375,20 |
| FABIO VIEIRA DE SOUZA 12637225718 | 46.138.827/0001-67 | Material | CONECTOR | UNIDADE | 2,00 | R$ 9,80 | R$ 19,60 |
| FABIO VIEIRA DE SOUZA 12637225718 | 46.138.827/0001-67 | Material | FITA ISOLANTE | ROLO | 1,00 | R$ 24,90 | R$ 24,90 |
| FABIO VIEIRA DE SOUZA 12637225718 | 46.138.827/0001-67 | Material | ABRACADEIRA.. | UNIDADE | 16,00 | R$ 5,50 | R$ 88,00 |
| FABIO VIEIRA DE SOUZA 12637225718 | 46.138.827/0001-67 | Material | PARAFUSO | UNIDADE | 10,00 | R$ 0,22 | R$ 2,20 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000038 | 006703 | 2023 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | Considerando que houve o Pregao 023/2023, solicitamos uma nova compra com os itens fracassados visando atender a emenda impositiva. Proporcionar saude, nao so na cura da doenca, mas no bem estar emocional e social da sociedade, garantindo o acesso da populacao a servicos de qualidade. Tambem proporcionar aos profissionais e trabalhadores da saude condicoes de trabalho adequadas para desenvolvimento de suas atividades. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 17.430,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| MS GRAFICA LTDA - ME | 01.271.482/0001-87 | Material | ADESIVO - ETIQUETA | UNIDADE | 7000,00 | R$ 2,49 | R$ 17.430,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000038 | 004519 | 2022 | 16/11/2022 | 28/12/2022 | Aquisicao de mobilia para atender a Secretaria municipal de Saude | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | secretaria de saude | R$ 5.132,50 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA EPP | 31.745.177/0001-40 | Material | SOFA C/ 3 LUGARES | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.790,00 | R$ 1.790,00 |
| MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA EPP | 31.745.177/0001-40 | Material | SOFA 1 LUGAR | UNIDADE | 3,00 | R$ 790,00 | R$ 2.370,00 |
| JULIANA MACHADO DE CASTRO 14789643751 | 32.695.584/0001-53 | Material | POLTRONA ESPALDAR ALTO | UNIDADE | 1,00 | R$ 972,50 | R$ 972,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000037 | 004636 | 2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | O Projeto Sau´de com Agente e´ uma parceria da UFRGS com Ministe´rio da Sau´de e Conasems para oferecimento de Curso Tecnico em Agente Comunitario de Saude, para os Agentes Comunitarios de Saude (ACS) e Curso Tecnico em Vigilancia em Saude com Enfase no Combate as Endemias, para os Agentes de Combate as Endemias (ACE). O qual ira capacitar os servidores citados acima, visando melhorar a qualidade na prestacao do servico. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 10.388,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| ANDREIA MILKE 08318768752 | 30.474.053/0001-05 | Material | MOCHILA | UNIDADE | 40,00 | R$ 149,90 | R$ 5.996,00 |
| ANDREIA MILKE 08318768752 | 30.474.053/0001-05 | Material | COLETE. | UNIDADE | 40,00 | R$ 69,90 | R$ 2.796,00 |
| ANDREIA MILKE 08318768752 | 30.474.053/0001-05 | Material | CHAPEU | UNIDADE | 40,00 | R$ 39,90 | R$ 1.596,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|