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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de generos alimenticios p/ fabricacao do "brote",  p/ as festividades da 6º Pomerbrood Fest e 18º Festival de Concertina de Laranja da Terra, dos dias 11 a 15 de setembro de 2024, conf. Proc. n° 4353/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG	Acucar cristal embalagem de 5kg.	30,0000	R$ 16,99	R$ 509,70
Material	LEITE INTEGRAL	Leite integral com 1L por embalagem.	168,0000	R$ 4,95	R$ 831,60
Material	OLEO DE SOJA 900ML.	Oleo de soja refinado comestivel embalagem pet de 900ml.	40,0000	R$ 6,35	R$ 254,00
Servico	CRAVO DA INDIA	Cravo da india embalagem de 10g.	10,0000	R$ 5,75	R$ 57,50
Material	COCO RALADO	Coco ralado umido e adocado.	30,0000	R$ 29,90	R$ 897,00
Material	BATATA DOCE ROXA	Batata doce roxa extra grande.	30,0000	R$ 5,25	R$ 157,50
Material	CARA BRANCO	Cara branco Extra	30,0000	R$ 6,00	R$ 180,00
Material	POTE CUMBUCA DE ISOPOR	Pote cumbuca de isopor 15 EPS descartavel 152mmX 45mm com 100 Und.	15,0000	R$ 29,90	R$ 448,50
					Total Geral R$ 3.335,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/09/2024	0003280/2024	Original	118 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	R$ 3.335,80
				Total Geral R$ 3.335,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/09/2024	0003280/2024	0004096/2024	Original	Orcamentario	118 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	R$ 3.295,77
						Total Geral R$ 3.295,77

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: