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Detalhes
| 22/04/2024 | 0006569/2022 | 0000064/2023 | 0001324/2024 | 0001655/2024 | Ressarcimento financeiro do Convencio nº 003/2017 (cessao da servidora Losenita Pena Rodrigues), celebrado entre os Municipios de Laranja da Terra e Itaguacu, ref. NOVEMBRO/2023 e DEZEMBRO/2023. | MUNICIPIO DE ITAGUACU | 27.167.451/0001-74 | R$ 7.155,76 |
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| 22/04/2024 | 0006569/2022 | 0000064/2023 | 0001323/2024 | 0001654/2024 | Ressarcimento financeiro do Convencio nº 003/2017 (cessao da servidora Losenita Pena Rodrigues), celebrado entre os Municipios de Laranja da Terra e Itaguacu, ref. JANEIRO/2023 a OUTUBRO/2023. | MUNICIPIO DE ITAGUACU | 27.167.451/0001-74 | R$ 27.106,42 |
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| 22/04/2024 | 0006570/2022 | 0000065/2023 | 0001327/2024 | 0001652/2024 | Ressarcimento de proventos salariais e contribuicao patronal do servidor EDSON BENTO DA SILVA, cedido a Sec. M. de Obras e Servicos Urbanos do Municipio, conf. Termo de Cessao de Servidor N.º 002/2021 ref. DEZEMBRO/2023. | MUNICIPIO DE ITARANA | 27.104.363/0001-23 | R$ 6.766,18 |
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| 22/04/2024 | 0006570/2022 | 0000065/2023 | 0001326/2024 | 0001651/2024 | Ressarcimento de proventos salariais e contribuicao patronal do servidor EDSON BENTO DA SILVA, cedido a Sec. M. de Obras e Servicos Urbanos do Municipio, conf. Termo de Cessao de Servidor N.º 002/2021, ref. NOVEMBRO/2023. | MUNICIPIO DE ITARANA | 27.104.363/0001-23 | R$ 3.362,33 |
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| 22/04/2024 | 0006570/2022 | 0000065/2023 | 0001325/2024 | 0001650/2024 | Ressarcimento de proventos salariais e contribuicao patronal do servidor EDSON BENTO DA SILVA, cedido a Sec. M. de Obras e Servicos Urbanos do Municipio, conf. Termo de Cessao de Servidor N.º 002/2021, ref. OUTUBRO/2023. | MUNICIPIO DE ITARANA | 27.104.363/0001-23 | R$ 3.362,33 |
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| 22/04/2024 | 0005437/2022 | 0001088/2023 | 0001317/2024 | 0001649/2024 | Material de copa e cozinha, p/ atender as Escolas de Ensino Fundamental, conf. Pregao Presencial nº 032/2023, CONF. NF-e Nº 888 DE 29/11/2023. | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERV. EIRELI | 35.585.354/0001-20 | R$ 341,00 |
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| 22/04/2024 | 0005437/2022 | 0002292/2023 | 0001316/2024 | 0001648/2024 | Material de copa e cozinha, p/ atender as Escolas de Educacao Infantil, conf. Pregao Presencial nº 032/2023, CONF. NF-e Nº 888 DE 29/11/2023. | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERV. EIRELI | 35.585.354/0001-20 | R$ 211,80 |
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| 22/04/2024 | 0005437/2022 | 0002291/2023 | 0001315/2024 | 0001647/2024 | Material de copa e cozinha, p/ atender as Escolas de Educacao Infantil, conf. Pregao Presencial nº 032/2023, CONF. NF-e Nº 888 DE 29/11/2024. | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERV. EIRELI | 35.585.354/0001-20 | R$ 1.648,20 |
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| 22/04/2024 | 0005437/2022 | 0001089/2023 | 0001314/2024 | 0001646/2024 | Material de copa e cozinha, p/ atender as Escolas de Ensino Fundamental, conf. Pregao Presencial nº 032/2023, CONF. NF-e Nº 888 DE 29/11/2024. | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERV. EIRELI | 35.585.354/0001-20 | R$ 1.417,00 |
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| 22/04/2024 | 0005437/2022 | 0001084/2023 | 0001313/2024 | 0001645/2024 | Material de copa e cozinha, p/ atender a Secretaria Municipal de Educacao, conf. Pregao Presencial nº 032/2023, CONF. NF-e Nº 888 DE 29/11/2024. | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERV. EIRELI | 35.585.354/0001-20 | R$ 846,00 |