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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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04/03/20260002320/20240001177/20250000290/20260000733/2026Gas liquefeito p/ atender as Escolas de Ensino Fundamental, conf. Pregao Eletronico n° 005/2024, conf. NF-e nº 390 de 23/12/2025.COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA07.881.581/0001-67R$ 1.026,04
04/03/20260005651/20220003293/20250000087/20260000732/2026Prestacao de servicos de gerenciamento do abastec. de combustiveis de veiculos, oleo, lubrificantes e afins, pela implant. e operacao de sist. de getao de frota informatiz., c/ utiliz. de tecolog. de etiquetas ou TAG's RFID, p/ atender a Sec. Municipal de Financas, conf. Pregao Presencial Nº 041/2022, conf. Termo Aditivo nº 004/2025 ao Contrato Administrativo Nº 099/2022, ref. ao periodo de 01/12/2025 a 07/12/2025, conf. NFS-e nº 201.597 de 24/12/2025.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 116,26
04/03/20260005651/20220003293/20250000099/20260000731/2026Prestacao de servicos de gerenciamento do abastec. de combustiveis de veiculos, oleo, lubrificantes e afins, pela implant. e operacao de sist. de getao de frota informatiz., c/ utiliz. de tecolog. de etiquetas ou TAG's RFID, p/ atender a Sec. Municipal de Financas, conf. Pregao Presencial Nº 041/2022, conf. Termo Aditivo nº 004/2025 ao Contrato Administrativo Nº 099/2022, ref. ao periodo de 08/12/2025 a 31/12/2025, conf. NFS-e nº 202.632 de 02/01/2026.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 250,62
04/03/20260002320/20240001177/20250000289/20260000730/2026Gas liquefeito p/ atender as Escolas de Ensino Fundamental, conf. Pregao Eletronico n° 005/2024, conf. NF-e nº 391 de 23/12/2025.COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA07.881.581/0001-67R$ 11.099,80
04/03/20260005243/20250003455/20250000300/20260000727/2026Indenizacao para servicos de transporte escolar municipal prestados no mes de OUTUBRO/2025, oriundos do Contrato Administrativo nº 008/2025, conf. NFS-e nº 12 de 10/02/2026.VIACAO MARILANDIA LTDA27.143.718/0001-93R$ 25.287,92
04/03/20260000379/20250002287/20250000296/20260000722/2026Contratacao emergencial de empresa p/ prestacao de servicos de transporte escolar estadual no periodo de 06/08/2025 a 04/02/2026, conf. Termo Aditivo nº 002/2025 ao Contrato Administrativo nº 008/2025, conf. NFS-e nº 4498 de 29/12/2025.VIACAO MARILANDIA LTDA27.143.718/0001-93R$ 8.854,07
04/03/20260005229/20250003482/20250000299/20260000719/2026Indenizacao para servicos de transporte escolar municipal prestados no mes de OUTUBRO/2025, oriundos do Contrato Administrativo nº 007/2025, conf. NFS-e nº 21 de 09/02/2026.ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA01.712.282/0001-12R$ 52.463,87
04/03/20260000379/20250002276/20250000298/20260000714/2026Contratacao emergencial de empresa p/ prestacao de servicos de transporte escolar municipal no periodo de 06/08/2025 a 04/02/2026, conf. Termo Aditivo nº 002/2025 ao Contrato Administrativo nº 007/2025, conf. NFS-e nº 3 de 07/01/2026.ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA01.712.282/0001-12R$ 11.747,62
04/03/20260000379/20250002288/20250000297/20260000709/2026Contratacao emergencial de empresa p/ prestacao de servicos de transporte escolar municipal no periodo de 06/08/2025 a 04/02/2026, conf. Termo Aditivo nº 002/2025 ao Contrato Administrativo nº 008/2025, conf. NFS-e nº 4499 de 29/12/2025.VIACAO MARILANDIA LTDA27.143.718/0001-93R$ 80.698,95
03/03/20260002318/20240000571/20250000281/20260000702/2026Generos alimenticios para merenda escolar no atendimento aos alunos da rede Municipal de Ensino (FNDE/PNAE-P), ref. Pregao Eletronico nº 010/2024 e Contrato Administrativo nº 001/2025, conf. NF-e nº 409 de 23/12/2025.COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA07.881.581/0001-67R$ 5.093,82
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