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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES
Atualizado em: 17/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
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16/04/20240006880/20230000726/20240001242/2024Despesas com publicidade institucional (publicacao de licitacao, contratos, aditivos e outras materias de interesse da Administracao Publica).IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 155,68
16/04/20240006880/20230000726/20240001241/2024Despesas com publicidade institucional (publicacao de licitacao, contratos, aditivos e outras materias de interesse da Administracao Publica).IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 194,60
15/04/20240006379/20220000550/20240001270/2024Gerenciamento de transacoes comerciais em sistema informatizado via WEB, p/ orcamento e aquisicao de servicos, p/ manutencao preventiva e corretiva, da frota de veiculos e equipamentos operacionais do Gabinete do Prefeito, ref. Pregao Presencial nº 002/2023, conf. Termo Aditivo n° 001/2024 ao Contrato Administrativo nº 013/2023, REF. FATURA Nº 1771538, CONF. NFS-e Nº 1113849 DE 01/03/2024.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 420,00
15/04/20240006379/20220000549/20240001269/2024Gerenciamento de transacoes comerciais em sistema informatizado via WEB, p/ orcamento e aquisicao de materiais, p/ manutencao preventiva e corretiva, da frota de veiculos e equipamentos operacionais do Gabinete do Prefeito, ref. Pregao Presencial nº 002/2023, conf. Termo Aditivo n° 001/2024 ao Contrato Administrativo nº 013/2023, REF. FATURA Nº 1771534, CONF. NFS-e Nº 1113854 DE 01/03/2024.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 1.190,00
15/04/20240005651/20220000121/20240001268/2024Prestacao de servicos de gerenciamento do abastec. de combustiveis de veiculos, oleo, lubrificantes e afins, pela implant. e operacao de sist. de gestao de frota informatiz., c/ utiliz. de tecnolog. de etiquetas ou TAG's RFID, p/ atender o Gabinete do Prefeito, conf. Pregao Presencial N.º 041/2022, conf. Termo Aditivo n° 002/2023 ao Contrato Administrativo N.º 099/2022, REF. FATURA Nº 1832730, CONF. NFS-e Nº 1133571 DE 01/04/2024.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 3.688,41
15/04/20240002707/20210000213/20240001267/2024Licenca de uso e suporte de software p/ gestao, controle, insercao, armazenamento e envio de dados da producao rural a SEFAZ-ES, e elaboracao de relatorios e gerenciais e demais funcoes, no NAC - Nucleo de Atendimento ao Contribuinte da Sede do Municipio, ref. Pregao Presencial nº 025/2021, conf. Termo Aditivo nº 001/2022 e 002/2023 ao Contrato Administrativo nº 040/2021, REF. PERIODO DE 16/03/2024 a 15/04/2024, CONF. NFS-e Nº 8354 DE 15/04/2024.TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA ME07.829.326/0001-75R$ 2.300,00
15/04/20240001401/20230001269/20230001266/2024Servicos de manutencao da iluminacao publica do municipio em, aproximadamente 1000 pontos p/ atender a Sec. Mun. de Obras e Servicos Urbanos, ao Contrato Administrativo N.º 065/2023 do Pregao Presencial N.º 027/2023, REF. PERIODO DE 27/02/2024 a 26/03/2024, CONF. NFS-e Nº 59 DE 28/03/2024.HINTZ SERVICOS LTDA - ME13.334.183/0001-23R$ 4.150,00
12/04/20240003833/20230000817/20240001263/2024Aquisicao de materiais de limpeza e higiene p/ atender as Escolas de Ensino Fundamental, conf. Pregao Presencial n° 045/2023, ref. Proc. n° 3833/2023, CONF. NF-e Nº 675 DE 10/04/2024.D&M SAUDE EIRELI38.204.744/0001-09R$ 952,00
12/04/20240003833/20230000818/20240001262/2024Aquisicao de materiais de limpeza e higiene p/ atender as Escolas de Ensino Infantil e Creches, conf. Pregao Presencial n° 045/2023, ref. Proc. n° 3833/2023., CONF. NF-e Nº 674 DE 10/04/2024.D&M SAUDE EIRELI38.204.744/0001-09R$ 1.387,00
12/04/20240005651/20220000119/20240001260/2024Prestacao de servicos de gerenciamento do abastec. de combustiveis de veiculos, oleo, lubrificantes e afins, pela implant. e operacao de sist. de gestao de frota informatiz., c/ utiliz. de tecnolog. de etiquetas ou TAG's RFID, p/ atender a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, conf. Pregao Presencial N.º 041/2022, conf. Termo Aditivo n° 002/2023 ao Contrato Administrativo N.º 099/2022, REF. FATURA Nº 1832729, CONF. NFS-e Nº 1133572 DE 01/04/2024.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 3.941,37
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