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| Entidade: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra ( Total R$ 503.661,17 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 4.025,50 ) |
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0001266/2024
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0001558/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.109 - MANUT. DE REDES ELETRICAS E ILUMINACAO PUBL. | R$ 4.025,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.025,50
Total R$ 4.025,50 |
| | | Data: 14/03/2024 ( Total R$ 8.051,00 ) |
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0000858/2024
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0001020/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.109 - MANUT. DE REDES ELETRICAS E ILUMINACAO PUBL. | R$ 4.025,50 |
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0000579/2024
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0000917/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.109 - MANUT. DE REDES ELETRICAS E ILUMINACAO PUBL. | R$ 4.025,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.051,00
Total R$ 8.051,00 |
| | | Data: 15/02/2024 ( Total R$ 4.025,50 ) |
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0000350/2024
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0000475/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.109 - MANUT. DE REDES ELETRICAS E ILUMINACAO PUBL. | R$ 4.025,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.025,50
Total R$ 4.025,50 |
| | | Data: 14/12/2023 ( Total R$ 4.025,50 ) |
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0003734/2023
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0004681/2023
| Original | Orcamentario | 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.109 - MANUT. DE REDES ELETRICAS E ILUMINACAO PUBL. | R$ 4.025,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.025,50
Total R$ 4.025,50 |
| | | Data: 27/11/2023 ( Total R$ 8.051,00 ) |
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0003468/2023
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0004366/2023
| Original | Orcamentario | 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.109 - MANUT. DE REDES ELETRICAS E ILUMINACAO PUBL. | R$ 4.025,50 |
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0003467/2023
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0004365/2023
| Original | Orcamentario | 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.109 - MANUT. DE REDES ELETRICAS E ILUMINACAO PUBL. | R$ 4.025,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.051,00
Total R$ 8.051,00 |
| | | Data: 10/10/2023 ( Total R$ 8.051,00 ) |
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0002919/2023
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0003781/2023
| Original | Orcamentario | 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.109 - MANUT. DE REDES ELETRICAS E ILUMINACAO PUBL. | R$ 4.025,50 |
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0002918/2023
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0003780/2023
| Original | Orcamentario | 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.109 - MANUT. DE REDES ELETRICAS E ILUMINACAO PUBL. | R$ 4.025,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.051,00
Total R$ 8.051,00 |
| | | Data: 25/04/2022 ( Total R$ 4.268,00 ) |
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0000946/2022
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0001194/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.083 - MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS E ILUMINACAO PUBLICA | R$ 4.268,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.268,00
Total R$ 4.268,00 |
| | | Data: 23/03/2022 ( Total R$ 4.268,00 ) |
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0000603/2022
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0000798/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.083 - MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS E ILUMINACAO PUBLICA | R$ 4.268,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.268,00
Total R$ 4.268,00 |